Dieser Artikel erläutert, wie die Rechnung nach der Veranstaltung in Advanced C&B funktioniert, welche Vorteile diese Funktion bietet und wie Benutzer nun auf die Veranstaltungsrechnung nach dem Check-out zugreifen können. Diese Erweiterung erhöht die Flexibilität, die Abrechnungsgenauigkeit und die Effizienz der Arbeitsabläufe für Hotelteams.
Wichtige Informationen
Diese Funktion ist verfügbar für:
Buchungen, die ab dem 5. Mai 2025 erstellt wurden. Ältere Rechnungen können mit dieser Methode nicht bearbeitet werden.
Hotels mit Rechnungserweiterungen.
Erfahren Sie mehr über diese Funktion in unserem Support-Artikel.
Vorteile dieser Funktion
Die Freigabe des Zugriffs auf die Veranstaltungsrechnung nach dem Check-out bietet mehrere betriebliche Vorteile:
Verbesserter Service nach dem Aufenthalt: Benutzer können Rechnungen nach dem Check-out einer Veranstaltung ändern und so für genaue Abrechnungsanpassungen sorgen.
Verbesserte Abrechnungsgenauigkeit: Benutzer können Rechnungen, Gutschriften und Korrekturen erstellen, ohne den Check-out rückgängig machen zu müssen.
Besseres Cashflow-Management: Gewährleistet zeitnahe Anpassungen und reduziert ausstehende Beträge, die durch Check-out-Fehler entstehen.
Upselling-Möglichkeiten nach dem Aufenthalt: Ermöglicht das Hinzufügen zusätzlicher Leistungen oder Gebühren nach dem Check-out.
Prüfpfad für die Buchführung: Erfasst alle Abrechnungsvorgänge nach dem Check-out zur Nachvollziehbarkeit.
Zimmerrechnung vor dem Check-out ändern
Wenn während des Aufenthalts ein Rechnungsfehler festgestellt wird, können Sie die Rechnung in der Zimmerrechnung ändern.
Wenn die Rechnung bereits abgeschlossen wurde, können Sie „Rechnung reaktivieren“ auswählen, wodurch:
Eine Gutschrift oder eine Stornierung des Rechnungssplit erstellt wird.
Eine neuer Rechnungssplit erstellt und alle vorherigen Buchungen neu anlegt werden.
Ermöglicht es Ihnen, Gebühren nach Bedarf anzupassen.
Rechnung nach dem Check-out ändern
Dies ist nun mit dieser neuen Funktion möglich.
Um einen Rechnungsfehler nach dem Check-out zu korrigieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:
Wählen Sie im Hauptmenü Buchhaltung.
Wählen Sie im Menü Berichte die Option Rechnungsnachdruck.
Verwenden Sie die Berichtsfilter, um die zu bearbeitende Rechnung zu finden, und wählen Sie dann Zimmerabrechnung.
Wählen Sie bei dem Rechnungssplit, die Sie bearbeiten möchten, die Option Reaktivieren.
Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, z. B.:
Fügen Sie neue Leistungen oder Gebühren hinzu.
Stellen Sie einen Rechnungssplit wieder her, wenn Sie Rechnungskorrekturen vornehmen müssen.
Ändern Sie die Rechnungsadresse.
Weisen Sie ein Debitorenkonto zu.
Sobald die Änderungen abgeschlossen sind und der Rechnungssplits einen Saldo von Null aufweist, wählen Sie „Finalisieren“, um die Rechnung zu schließen.
⚠️Wichtig: Mit „Finalisieren“ wird nicht nur die Rechnung abgeschlossen, sondern auch sichergestellt, dass die Berichte für nachträgliche Änderungen der Zimmerabrechnung korrekt aktualisiert werden.
Berichte für nachträgliche Änderungen der Zimmerabrechnung
Wenn Sie „Zimmerrechnung“ aufrufen und nachträgliche Änderungen vornehmen, erscheint die Buchung automatisch in den entsprechenden Finanzberichten:
Bericht „Zimmersalden“: Die Buchung wird im neuen Abschnitt „Ausgecheckte Veranstaltungssalden und Kreditlimits“ aufgeführt. Dieser Abschnitt zeigt alle Buchungen von Nicht-Hotelgästen mit reaktivierten Rechnungssplits an und gewährleistet so eine klare Übersicht über alle Rechnungsaktivitäten nach dem Check-out.
Inhouse-CFWD-Zahlen: Alle offenen Salden werden ebenfalls in die Inhouse-CFWD-Summen zum Periodenende aufgenommen, bis die Rechnung abgeschlossen ist.
Sobald Sie alle erforderlichen Änderungen in der Zimmerrechnung vorgenommen haben, bewirkt die Auswahl von „Finalisieren“ automatisch Folgendes:
Entfernen des Saldos der Buchung aus dem Bericht „Zimmersalden“.
Entfernen des Saldos aus dem Abschnitt „EOD CFWD“.
Fehlerbehebung
Warum kann ich bei einigen Buchungen nach dem Check-out nicht auf die Zimmerabrechnung zugreifen? Diese Funktion ist nur für Buchungen verfügbar, die seit dem 5. Mai 2025 erstellt wurden. Wenn die Buchung vor diesem Datum vorgenommen wurde, müssen Sie unseren Artikel verwenden: Correct an invoice passed the check out date.
Was soll ich tun, wenn ich die Rechnung abschließe und dann einen weiteren Fehler entdecke? Sie können die gleichen Schritte in diesem Artikel befolgen, um weitere Änderungen vorzunehmen.
Wie kann ich alle nachträglichen Änderungen an der Zimmerabrechnung einsehen? Die Buchungsreferenz wird nicht in der Dropdown-Liste des Bildschirms „Zimmerrechnung“ aufgeführt. Sie müssen jedes Mal über die Reservierung darauf zugreifen. Sie können eine Liste der offenen Zimmerrechnungen für ausgecheckte Reservierungen einsehen, indem Sie zu Buchhaltung navigieren und dann unter Berichte die Option Zimmersalden auswählen. Scrollen Sie am Ende des Berichts zum Abschnitt mit dem Titel Salden und Kreditlimits für ausgecheckte Veranstaltungen.
Warum wird eine Veranstaltung immer noch unter „Salden und Kreditlimits für ausgecheckte Veranstaltungen“ angezeigt, obwohl der Saldo 0,00 beträgt? Ausgecheckte Salden werden für alle Rechnungen angezeigt, die noch nicht abgeschlossen wurden. Sie können die Rechnung abschließen, um sie aus dieser Liste der ausstehenden Raumsalden zu entfernen, indem Sie zur Raumbuchung der Reservierung navigieren und dann „Finalisieren“ auswählen.
Welche Benutzerberechtigungen oder Prüfprotokolle gibt es für Änderungen an der Abrechnung nach der Veranstaltung? Berechtigungs-/Rollenanforderungen für: Zugriff auf die Zimmerrechnung, Zimmerrechnung - Ändern, Rechnung Neudruck und Rechnung re-generieren. Sie können in den Reservierungsprotokollen sehen, dass die Schaltfläche „Finalisieren“ in den Protokollen als „Cehck Out“ angezeigt wird.
Ich kann die Funktion nicht nutzen, da das „Datum“ auf der Rechnung falsch wäre. Wenn die Transaktion gebucht wird:
Das Buchungsdatum wird auf den aktuellen Abrechnungszeitraum gesetzt.
Das Datum bleibt das ursprüngliche Datum, das bei den ersten Buchungen verwendet wurde.
Ich kann die Rechnung nicht wiederherstellen, die Schaltfläche ist ausgegraut. Wenn Sie mit der Maus über die Schaltfläche fahren, zeigt Rezlynx den Grund an, warum die Aktion nicht verfügbar ist. In den meisten Fällen tritt dies auf, weil einer der folgenden Fälle vorliegt:
Der Rechnung wurde in den Debitoren eine Gutschrift zugeordnet.
Dem Debitor wurde eine Anzahlung gegen die Rechnung in Rechnung gestellt.
So stellen Sie die Rechnung wieder her:
Gehen Sie zu Debitoren.
Suchen Sie die Firma und die betroffene Rechnung.
Heben Sie die Zuordnung der Gutschrift (oder der zugehörigen Zuordnung) zur Rechnung auf.
Sobald die Zuordnung entfernt wurde, kehren Sie zur Rechnung zurück – die Schaltfläche Rechnung Reaktivieren wird nun verfügbar.
Wenn ein stornierter Rechnungssplit erstellt wird, ordnet Rezlynx die stornierte Leistung automatisch der ursprünglichen Rechnung zu. Diese Zuordnung erfolgt automatisch; der Benutzer muss sie nicht manuell in den Debitoren vornehmen.